Zahlungen erfolgen in zwei Schritten
1. Anstoßen der Zahlungsliste unter ‚Extras‘, ‚Zahlungen‘.
Von hier kommen Sie über ‚Weiter‘ zum nächsten Schritt, bei dem Sie die Möglichkeit haben, aus den angezeigten Zahlungen einzelne oder Gruppen zu deaktivieren.
2. Erzeugen der elektronischen Datei (ab 2014 im XML-Format) oder Drucken der Schecks für die ausgewählten Zahlungen.
Als nächster Schritt könnte noch der Schritt Drucken einer Zahlungsliste angeführt werden, der natürlich nicht obligatorisch ist.
Hinweise:
| 1) | Die zuletzt erstellte Zahlungsliste bleibt erhalten, z.B. für das Drucken, bis die Zahlungen erneut angestoßen werden. |
| 2) | Damit die Zahlungsweise bei Krankenkasse und Finanzamt nicht ständig neu eingestellt werden muss, können Sie diese in der Firmen- und Kassenverwaltung bei Bank hinterlegen. |